A、財務人員
B、保費發(fā)票管理人員
C、出單中心主管
D、單證管理員

A、按單證序號由小到大
B、按單證序號由大到小
C、發(fā)票類型
D、領用時間

A、稅務部門
B、稅務部門指定印刷廠
C、財會部門
D、辦公室

A、并進行銷毀
B、妥善歸檔保管，并在單證管理系統(tǒng)中進行核銷登記。
C、妥善歸檔保管，并定期上交稅務部門核銷。

A、每周至少一次
B、每月至少一次
C、每月至少兩次
D、每季度至少一次

A、各種保費發(fā)票申領單
B、保費發(fā)票手工登記簿
C、保費發(fā)票統(tǒng)計報表
D、發(fā)票盤點表

A、遇特殊情況需要預借保費發(fā)票時，業(yè)務經辦人（責任人）應向本單位分管負責人提交《預借發(fā)票審批表》（或類似表格），業(yè)務經辦人和審批人共同對未收到保費的預借發(fā)票承擔責任。
B、經審核批準后各出單崗人員方可提供預借發(fā)票發(fā)票聯(lián)，其余各聯(lián)須跟當天打印的發(fā)票一起分流及移交歸檔。
C、出單崗人員必須對每筆預借保費發(fā)票進行登記管理，建立《預借發(fā)票臺賬登記簿》。登記內容至少包括：經辦人員、借出和收回時間、被保險人、發(fā)票號碼、發(fā)票金額。
D、收付費系統(tǒng)中應設臵預借發(fā)票打印的額度上限，需超額打印預借發(fā)票時須由出單網點相關崗位進行審批。

A、業(yè)務經辦人（責任人）填寫《預借保費發(fā)票審批表》，執(zhí)行審批流程。
B、出單崗位人員審核《預借保費發(fā)票審批表》是否簽字齊全、填寫完整，審核通過的打印預借發(fā)票，審核不通過的退回業(yè)務員。
C、出單崗位人員在收付費系統(tǒng)打印預借發(fā)票，并在《預借發(fā)票臺賬登記簿》上進行登記。
D、出單崗位人員在規(guī)定時間內收回保費資金或收回保費發(fā)票。

A、保險業(yè)專用發(fā)票
B、投資金專用發(fā)票
C、定額保費發(fā)票
D、增值稅專用發(fā)票

A、被保險人名稱
B、繳納的保費金額
C、開票日期
D、險種