A.會計(jì)印章是否嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)配備，保管方式是否符合要求；是否存在多配、超配的現(xiàn)象，增配是否經(jīng)省直分行批準(zhǔn)
B.是否存在印控機(jī)中印章位置擺放與系統(tǒng)設(shè)置不一致等異常
C.柜面使用印控機(jī)是否全程全方位置于監(jiān)控下

A.業(yè)務(wù)印章變動情況書面說明
B.新增、停用及銷毀印章數(shù)量
C.是否存在私刻、變造業(yè)務(wù)印章等事項(xiàng)
D.是否發(fā)生業(yè)務(wù)印章違規(guī)違紀(jì)問題等

A.做到“使用定型、擺放定位”
B.柜員每日上柜前，必須對從鋼箱內(nèi)取出的會計(jì)印章進(jìn)行盤點(diǎn)、核對，并對帶日期的印章進(jìn)行日期調(diào)校
C.柜員不常使用的手工用印會計(jì)印章應(yīng)入箱保管
D.鋼箱及常用印章的放置位置和印章的使用均應(yīng)在監(jiān)控范圍內(nèi)

A.空白會計(jì)憑證
B.空白賬簿
C.空白表格
D.空白證明
E.空白公文用紙

A.必需根據(jù)各項(xiàng)會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)辦法、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定在指定的會計(jì)憑證或其他會計(jì)資料上使用
B.用于行政公文和非會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)類合同文本
C.不得違反結(jié)算規(guī)定，以某一會計(jì)印章對外承諾或保證客戶結(jié)算事項(xiàng)
D.嚴(yán)禁錯(cuò)用、串用、提前、過期使用或在無真實(shí)會計(jì)記錄的憑證上使用會計(jì)印章

A.總行頒發(fā)的會計(jì)印章停用或損壞時(shí)，分行營運(yùn)管理部按年集中上繳總行銷毀
B.人民銀行頒發(fā)的會計(jì)印章需銷毀的，按照人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.分行頒發(fā)的會計(jì)印章需進(jìn)行銷毀時(shí)，由分行營運(yùn)管理部造具“會計(jì)業(yè)務(wù)印章銷毀清單”格式，“檢查人”處填寫監(jiān)銷人，“檢查日期”處填寫銷毀日期），在內(nèi)部印章管理系統(tǒng)中發(fā)起注銷申請，報(bào)經(jīng)分行分管行長批準(zhǔn)后，與本級審計(jì)部門共同監(jiān)銷，并全程錄像留檔。會計(jì)印章銷毀清單永久保留，和系統(tǒng)中留存的印章印模影像一并用于備底和后續(xù)業(yè)務(wù)舉證
D.會計(jì)印章銷毀時(shí)，分行營運(yùn)管理部應(yīng)于會計(jì)印章銷毀當(dāng)日報(bào)本級行法律合規(guī)部登記備案