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根據(jù)廣東農(nóng)信社柜員憑證處理的基本規(guī)定,憑證須按日或定期裝訂。會(huì)計(jì)憑證處理完畢后,應(yīng)按照分類和編號(hào)順序保管,不得散亂丟失。
廣東農(nóng)信社規(guī)定辦事處(含市聯(lián)社)轄內(nèi)柜員維護(hù)由辦事處(市聯(lián)社)負(fù)責(zé)執(zhí)行交易處理。
廣東農(nóng)信社規(guī)定柜組是指柜員開展日常工作所從屬的崗位,不同柜組可設(shè)置不同的操作權(quán)限。
在廣東農(nóng)信社規(guī)定的柜員限額中,金額交易權(quán)限是指柜員操作交易的金額上限,達(dá)到該級(jí)別柜員交易金額或以上時(shí)必需由比該級(jí)別柜員高級(jí)別的及有授權(quán)權(quán)限的柜員進(jìn)行授權(quán)。
廣東農(nóng)信社規(guī)定的無(wú)實(shí)體設(shè)備虛擬柜員是指服務(wù)于不需要實(shí)體設(shè)備的某一特定業(yè)務(wù)項(xiàng)目或某幾個(gè)特定業(yè)務(wù)項(xiàng)目的系統(tǒng)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)處理虛擬柜員
廣東農(nóng)信社柜員在值班結(jié)束前未清空物品箱,值班結(jié)束后不能直接新建值班記錄,只能創(chuàng)建遠(yuǎn)期值班記錄回原值班機(jī)構(gòu)清空原物品箱。
當(dāng)廣東農(nóng)信社柜員轉(zhuǎn)換工作機(jī)構(gòu)時(shí),在離開當(dāng)前機(jī)構(gòu)之前,都必須先將本機(jī)構(gòu)自己名下的所有物品清空,即柜員名下不能有任何現(xiàn)金、重要空白憑證和其它物品。
廣東農(nóng)信社規(guī)定的柜員級(jí)別是指柜員在數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)中的交易(授權(quán))能力等級(jí),用于劃分柜員的交易(授權(quán))金額額度和限定柜員可執(zhí)行(可授權(quán))的最高級(jí)別交易。
按廣東農(nóng)信社大額支付系統(tǒng)來(lái)賬交易處理的要求,對(duì)已入賬的來(lái)賬,要求通過(guò)‘[492042來(lái)賬報(bào)單打印]’交易,使用一式兩聯(lián)《業(yè)務(wù)憑證》打印來(lái)張報(bào)單。
根據(jù)柜員重要空白憑證調(diào)劑的基本規(guī)定,重要空白憑證嚴(yán)禁跳號(hào)調(diào)劑。