A.設(shè)定客戶信用，并在訂單審核時(shí)檢查客戶信用，信用余額不足不允許審核銷售訂單。
B.只能參照已有的發(fā)貨單開發(fā)票，不允許手工新增發(fā)票。
C.只能參照已審核訂單做發(fā)貨單，不允許手工做發(fā)貨單。
D.通過應(yīng)收往來核銷管理清晰了解每筆應(yīng)收款的收款情況。

A.銷售價(jià)格政策的統(tǒng)一設(shè)定和審核，訂單只能取審核后的銷售價(jià)格。
B.訂單審核時(shí)進(jìn)行銷售可用量的檢查，檢查不通過不允許審核訂單。
C.通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表查詢訂單執(zhí)行情況及滿足率。
D.只能參照已有的發(fā)貨單開發(fā)票，不允許手工新增發(fā)票。

A.ERP系統(tǒng)在流程設(shè)置上，可設(shè)定只允許參照到貨單入庫，到貨多少就只能入庫多少，不能隨意入庫。
B.ERP系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨信息維護(hù)，通過供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，只有審核通過的供應(yīng)商才允許向他下采購訂單，并且采購價(jià)格受到價(jià)格表管控。
C.ERP系統(tǒng)提供了參照應(yīng)付單選擇付款功能，選擇指定的應(yīng)付賬款付款。
D.ERP系統(tǒng)提供了付款單和應(yīng)付單核銷的功能，使每一筆應(yīng)付賬款賬目清晰，并且可以通過應(yīng)付核銷明細(xì)表查詢核銷明細(xì)。

A.ERP系統(tǒng)中采購發(fā)票保存后自動(dòng)生成應(yīng)付單，應(yīng)付單與發(fā)票一一對(duì)應(yīng)。
B.ERP系統(tǒng)提供了采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，通過這一張表可以看到采購流程各個(gè)環(huán)節(jié)的情況，包括訂單情況，入庫情況，發(fā)票情況，付款情況，到貨情況和退貨情況。
C.ERP系統(tǒng)提供了付款單和應(yīng)付單核銷的功能，使每一筆應(yīng)付賬款賬目清晰，并且可以通過應(yīng)付核銷明細(xì)表查詢核銷明細(xì)。
D.ERP系統(tǒng)在流程設(shè)置上可設(shè)定只能參照請(qǐng)購單生成采購訂單，這樣就保證了采購人員只能按照運(yùn)營(yíng)人員的采購計(jì)劃來采購。

A.ERP系統(tǒng)提供了訂單連續(xù)編號(hào)的功能，方便采購人員跟蹤查詢。
B.ERP系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨信息維護(hù)，通過供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，只有審核通過的供應(yīng)商才允許向他下采購訂單，并且采購價(jià)格受到價(jià)格表管控。
C.ERP系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃策略幫助運(yùn)營(yíng)部做采購計(jì)劃，如制造型企業(yè)，在確定了最終產(chǎn)品的需求數(shù)量和時(shí)間后，可通過MRP運(yùn)算計(jì)算出其相關(guān)需求物料需求時(shí)間和數(shù)量，并可將采購計(jì)劃直接下達(dá)為請(qǐng)購單。
D.ERP系統(tǒng)增加了到貨檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)于不合格的物料可在此環(huán)節(jié)走退貨流程。

A.數(shù)量
B.資產(chǎn)描述
C.成本中心

A.報(bào)賬系統(tǒng)
B.融資模塊
C.票據(jù)模塊

A.采集交易未達(dá)賬項(xiàng)初始化
B.首次對(duì)賬月份初始化
C.銀行存款日記賬未達(dá)賬初始化
D.未授權(quán)賬戶收支余導(dǎo)入
E.銀企對(duì)賬